吴忠市红寺堡区人民法院2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区人民法院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区人民法院2019年财政拨款收入预算1558.9万元，其中：本年收入1558.9万元，包括一般公共预算拨款1558.9万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1558.9万元，包括：公共安全支出1331.24万元、社会保障和就业支出86.62万元、卫生健康支出56.95万元、住房保障支出84.09万元。

二、关于吴忠市红寺堡区人民法院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区人民法院2019年一般公共预算财政拨款基本支出1135.9万元，其中：本年收入安排支出1135.9万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少362.53万元，下降24%。

人员经费855.69万元，主要包括：基本工资193.79万元、津贴补贴300.73万元、奖金120.15万元、社会保障缴费149.32万元、其他工资福利支出39.83万元、住房公积金51.87万元；

公用经费280.21万元，主要包括：办公费33.22万元、印刷费2万元、水费2万元、电费10万元、取暖费30.43万元、物业管理费91.89万元、差旅费10万元、因公出国（境）费5万元、维修（护）费3万元、会议费2.52万元、培训费17.55万元、劳务费5万元、委托业务费1万元、工会经费4.97万元、其他交通费43.63万元、其他商品和服务支出9万元、其他资本性支出9万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区人民法院2019年一般公共预算财政拨款项目支出423万元，其中：本年收入安排支出423万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2019年预算423万元，比2018年执行数（决算数）减少103.65万元，下降20%。主要用于人民法院审判业务办案经费及办案装备支出。

三、关于吴忠市红寺堡区人民法院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区人民法院2019年“三公”经费财政拨款预算数为85万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费80万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年执行数增加13.73万元，其中：因公出国（境）费增加5万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加8.73万元，主要原因是车辆使用年限增加维修成本增长及车辆燃油费连年增长；公务接待费增加0万元。

四、关于吴忠市红寺堡区人民法院2019年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市红寺堡区人民法院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区人民法院2019年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区人民法院2019年收入总预算1558.9万元，其中：本年收入1558.9万元，上年结转结余0万元；支出总预算1558.9万元，其中：本年支出1558.9万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1558.9万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1558.9万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，吴忠市红寺堡区人民法院本级机关运行经费财政拨款预算280.21万元，比2018年预算增加0.93万元，增长0.3%。

（二）政府采购情况

2019年，吴忠市红寺堡区人民法院政府采购预算   万元，其中：政府采购货物预算156万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，吴忠市红寺堡区人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋18598平方米，价值4499.24万元；土地0平方米，价值0万元；车辆14辆，价值214.78万元；办公家具价值189.37万元；其他资产价值1043.87万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋18598平方米，价值4499.24万元；土地0平方米，价值0万元；车辆14辆，价值214.78万元；办公家具价值189.37万元；其他资产价值1043.87万元。

（四）预算绩效情况

2018年吴忠市红寺堡区人民法院重点项目绩效评价中无重点项目，一般项目支出绩效目标为保障审判业务正常运行。

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市红寺堡区人民法院2019年部门预算——名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.公共安全（类）法院（款）：指人民法院用于保障机构正常运行、开展人民法院业务工作的支出。

3.基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

7.公共安全（类）法院（款）两庭建设（项）：“两庭”建设是指建设部、国家计委根据我国当前经济发展和人民法院的实际工作需要，制定并批准发布的办案用房和专业技术用房的建设标准。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。