宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院
2020年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市红寺堡区人民法院2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
吴忠市红寺堡区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，主要职能：
1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
2、审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
4、依法行使司法审判权和司法执行权，执行本院已发生法律效力的判决、裁定。
5、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，吴忠市红寺堡区人民法院部门预算包括：吴忠市红寺堡区人民法院本级预算。
吴忠市红寺堡区人民法院2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款支出
|
政府性基金预算财政拨款支出
|
|
一、本年收入
|
1662.3
|
一、本年支出
|
1740.3
|
1740.3
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款收入
|
1662.3
|
（一）一般公共服务支出
|
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（二）政府性基金预算财政拨款收入
|
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（二）外交支出
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（三）国防支出
|
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（四）公共安全支出
|
1510.65
|
1510.65
|
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|
（五）教育支出
|
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（六）科学技术支出
|
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（七）文化旅游体育与传媒支出
|
|
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（八）社会保障和就业支出
|
73.36
|
73.36
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出
|
64.34
|
64.34
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
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（十一）城乡社区支出
|
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（十二）农林水支出
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（十三）交通运输支出
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（十四）资源勘探信息等支出
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（十五）商业服务业等支出
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（十六）金融支出
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|
（十七）自然资源海洋气象等支出
|
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|
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|
（十八）住房保障支出
|
91.95
|
91.95
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
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（二十）灾害防治及应急管理支出
|
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|
（二十一）其他支出
|
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|
|
|
二、上年结转结余
|
78
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
78
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
1740.3
|
支出总计 1740.3
|
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
预算安排总计
|
一般公共财政预算拨款支出
|
政府性基金预算财政拨款支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
自治区本级财力安排支出
|
中央专项转移支付安排支出
|
中央一般性转移支付安排支出
|
小计
|
自治区本级财力安排支出
|
中央专项转移支付安排支出
|
中央一般性转移支付安排支出
|
|
合计
|
|
1740.3
|
1662.3
|
1237.3
|
|
425
|
|
|
|
|
|
|
红寺堡人民法院本级
|
1740.3
|
1662.3
|
1237.3
|
|
425
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2019年执行数（决算数）
|
2020年预算数
|
2020年预算数与2019年执行数（决算数）
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
|
合计
|
1931.9
|
1740.3
|
1142.3
|
598
|
-191.6
|
-10%
|
|
|
红寺堡人民法院本级
|
1931.9
|
1740.3
|
1142.3
|
598
|
-191.6
|
-10%
|
|
204
|
公共安全支出
|
1725.67
|
1510.65
|
912.65
|
598
|
-215.02
|
-12%
|
|
20405
|
法院
|
1725.67
|
1510.65
|
912.65
|
598
|
-215.02
|
-12%
|
|
2040501
|
行政运行
|
1051.35
|
912.65
|
912.65
|
|
-138.7
|
-13%
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
664.65
|
598
|
|
598
|
-66.65
|
-10%
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
78.13
|
73.36
|
73.36
|
|
-4.77
|
-6%
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
78.13
|
73.36
|
73.36
|
|
-4.77
|
-6%
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
78.13
|
73.36
|
73.36
|
|
-4.77
|
-6%
|
|
210
|
卫生健康支出
|
34.65
|
64.34
|
64.34
|
|
29.69
|
86%
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
34.65
|
64.34
|
64.34
|
|
29.69
|
86%
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
34.65
|
40.35
|
40.35
|
|
5.7
|
16%
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
|
23.99
|
23.99
|
|
23.99
|
100%
|
|
221
|
住房保障支出
|
93.44
|
91.95
|
91.95
|
|
-1.49
|
-2%
|
|
22102
|
住房改革支出
|
93.44
|
91.95
|
91.95
|
|
-1.49
|
-2%
|
|
2210201
|
住房公积金
|
61.22
|
55.73
|
55.73
|
|
-5.49
|
-9%
|
|
2210203
|
购房补贴
|
32.22
|
36.22
|
36.22
|
|
4
|
12%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
1142.3
|
880.91
|
261.39
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
880.91
|
880.91
|
|
|
30101
|
基本工资
|
219.35
|
219.35
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
302.69
|
302.69
|
|
|
30103
|
奖金
|
122.28
|
122.28
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
73.36
|
73.36
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
40.35
|
40.35
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
23.99
|
23.99
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1
|
1
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
55.73
|
55.73
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
42.16
|
42.16
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
261.39
|
|
261.39
|
|
30201
|
办公费
|
13.3
|
|
13.3
|
|
30202
|
印刷费
|
3
|
|
3
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
4
|
|
4
|
|
30206
|
电费
|
10
|
|
10
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
27.39
|
|
27.39
|
|
30209
|
物业管理费
|
82.7
|
|
82.7
|
|
30211
|
差旅费
|
15
|
|
15
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
5
|
|
5
|
|
30213
|
维修（护）费
|
3
|
|
3
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
2.27
|
|
2.27
|
|
30216
|
培训费
|
15.8
|
|
15.8
|
|
30217
|
公务接待费
|
1.5
|
|
1.5
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
5
|
|
5
|
|
30227
|
委托业务费
|
1
|
|
1
|
|
30228
|
工会经费
|
5.25
|
|
5.25
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
45.18
|
|
45.18
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
22
|
|
22
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
|
2019年预算数
|
2019年执行数（决算数）
|
2020年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
85
|
5
|
80
|
|
80
|
|
88.29
|
|
88.29
|
12
|
76.29
|
|
86.5
|
5
|
80
|
|
80
|
1.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2019年执行数（决算数）
|
2020年预算数
|
2020年预算数与2019年执行数（决算数）
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
增减额
|
增减%
|
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款预算收入
|
1662.3
|
一、行政支出
|
1740.3
|
|
（1）一般公共预算财政拨款收入
|
1662.3
|
其中：财政拨款支出
|
1740.3
|
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入
|
|
非同级财政拨款支出
|
|
|
二、事业预算收入
|
|
二、事业支出
|
|
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
|
|
其中：财政拨款支出
|
|
|
纳入财政专户管理的非税收入
|
|
非同级财政拨款支出
|
|
|
三、上级补助预算收入
|
|
三、经营支出
|
|
|
四、附属单位上缴预算收入
|
|
四、上缴上级支出
|
|
|
五、经营预算收入
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
六、债务预算收入
|
|
六、投资支出
|
|
|
七、非同级财政拨款预算收入
|
|
七、债务还本支出
|
|
|
八、投资预算收益
|
|
八、其他支出
|
|
|
九、其他预算收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1662.3
|
本年支出合计
|
1740.3
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转
|
78
|
九、年末结转结余
|
|
|
（1）财政拨款结转
|
78
|
（1）财政拨款结转
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
78
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
|
（2）非财政拨款结转
|
|
（2）财政拨款结余
|
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
|
非本级财政拨款
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
|
十一、上年结余
|
|
（3）非财政拨款结转
|
|
|
（1）财政拨款结余
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
非本级财政拨款
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
（4）非财政拨款结余
|
|
|
（2）非财政拨款结余
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
非本级财政拨款
|
|
|
非本级财政拨款
|
|
（5）专用结余
|
|
|
（3）专用结余
|
|
（6）经营结余
|
|
|
（4）经营结余
|
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收入总计
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1740.3
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支出总计
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1740.3
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八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
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本年收入合计
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财政拨款预算收入
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事业预算收入
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上级补助预算收入
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附属单位上缴预算收入
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经营预算收入
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债务预算收入
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非同级财政拨款预算收入
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投资预算收益
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其他预算收入
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小计
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一般公共预算财政拨款收入
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政府性基金预算财政拨款收入
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小计
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其中：
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小计
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非本级财政拨款
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本级横向财政拨款
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非同级财政拨款（科研及辅助活动）
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纳入财政专户管理的非税收入
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1740.3
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1740.3
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1740.3
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
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科目编码
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本年支出合计
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行政支出
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事业支出
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经营支出
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上缴上级支出
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对附属单位补助支出
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投资支出
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债务还本支出
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其他支出
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合计
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1740.3
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1740.3
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204
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1510.65
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1510.65
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20405
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1510.65
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1510.65
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2040501
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912.65
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912.65
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2040502
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598
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598
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208
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73.36
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73.36
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20805
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73.36
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73.36
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2080505
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73.36
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73.36
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210
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64.34
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64.34
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21011
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64.34
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64.34
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2101101
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40.35
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40.35
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2101103
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23.99
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23.99
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221
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91.95
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91.95
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22102
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91.95
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91.95
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2210201
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55.73
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55.73
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2210203
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36.22
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36.22
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吴忠市红寺堡区人民法院2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市红寺堡区人民法院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区人民法院2020年财政拨款收入预算1740.3万元，其中：本年收入1662.3万元，包括一般公共预算拨款1662.3万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余78万元。支出预算1740.3万元，包括：公共安全支出1510.65万元、社会保障和就业支出73.36万元、卫生健康支出64.34万元、住房保障支出91.95万元。
二、关于吴忠市红寺堡区人民法院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市红寺堡区人民法院2020年一般公共预算财政拨款基本支出1142.3万元，其中：本年收入安排支出1142.3万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）1003.81万元增加138.49万元，增长14%。
人员经费880.91万元，主要包括：基本工资219.35万元、津贴补贴302.69万元、奖金122.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.36万元、城镇职工基本医疗保险缴费40.35万元、公务员医疗补助缴费23.99万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金55.73万元、其他工资福利支出42.16万元。
公用经费261.39万元，主要包括：办公费13.3万元、印刷费3万元、水费4万元、电费10万元、取暖费27.39万元、物业管理费82.7万元、差旅费15万元、因公出国（境）费5万元、维修（护）费3万元、会议费2.27万元、培训费15.8万元、公务接待费1.5万元、劳务费5万元、委托业务费1万元、工会经费5.25万元、其他交通费45.18万元、其他商品和服务支出22万元。
（二）项目支出情况说明
吴忠市红寺堡区人民法院2020年一般公共预算财政拨款项目支出598万元，其中：本年收入安排支出520万元，上年结转结余资金安排支出78万元。包括：公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2020年预算598万元，比2019年执行数（决算数）664.65万元减少66.65万元，下降10%。主要用于人民法院审判业务办案经费及办案装备支出。
三、关于吴忠市红寺堡区人民法院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
吴忠市红寺堡区人民法院2020年“三公”经费财政拨款预算数为86.5万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费80万元，公务接待费1.5万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加1.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加1.5万元，主要原因是上年度无公务接待支出预算。
四、关于吴忠市红寺堡区人民法院2020年政府性基金预算拨款情况说明
吴忠市红寺堡区人民法院2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于吴忠市红寺堡区人民法院2020年收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区人民法院2020年收入总预算1740.3万元，其中：本年收入1662.3万元，上年结转结余78万元；支出总预算1740.3万元，其中：本年支出1740.3万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1740.3万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出1740.3万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，吴忠市红寺堡区人民法院本级机关运行经费财政拨款预算261.39万元，比2019年预算减少18.82万元，下降7%。
（二）政府采购情况
2020年，吴忠市红寺堡区人民法院政府采购预算127万元，其中：政府采购货物预算127万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，吴忠市红寺堡人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋18598平方米，价值4499.24万元；土地0平方米，价值0万元；车辆15辆，价值226.78万元；办公家具价值190.43万元；其他资产价值1321.76万元（资产价值均为原值）。国有资产分布情况为：
本级部门房屋18598平方米，价值4499.24万元；土地0平方米，价值0万元；车辆15辆，价值226.78万元；办公家具价值190.43万元；其他资产价值1321.76万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2020年吴忠市红寺堡区人民法院重点项目绩效评价中无重点项目，一般项目支出绩效目标为保障审判业务正常运行。
（五）其他需说明的事项
无
吴忠市红寺堡区人民法院2020年部门预算——名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.公共安全（类）法院（款）：指人民法院用于保障机构正常运行、开展人民法院业务工作的支出。
3.基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
4.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
7.公共安全（类）法院（款）两庭建设（项）：“两庭”建设是指建设部、国家计委根据我国当前经济发展和人民法院的实际工作需要，制定并批准发布的办案用房和专业技术用房的建设标准。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
