第三部分 2018年度部门决算情况说明

  

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计20453417.26元，支出总计20460788.27元。与上年相比，收入总计减少321842.04元，下降1.5%，支出总计减少636095.35元，下降3%。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计20453417.26元，其中：财政拨款收入18759633.41元，占92%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1693783.85元，占8%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计20460788.27元，其中：基本支出   14984293.34元，占73%；项目支出5476494.93元，占27%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计18759633.41元，支出总计17803344.43元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3417031.57元，增长22%，财政拨款支出总计减少680080.34元，下降4%。收入增加主要原因是本年预算将上年度未上划人员纳入，导致工资及经费收入增加。另外本年基本支出资金收入年底未做冲减，存在未使用资金。支出减少主要原因为住房补贴资金本年未发放。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出17803344.43元，占本年支出合计的87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少680080.24元，下降4%，主要原因是住房补贴资金本年未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出17803344.43元，主要用于以下方面：公共安全（类）法院（款）支出16046554.58元，占90%；社会保障和就业（类）支出857210.29元，占5%；住房保障（类）支出566286.52元，占2%;医疗卫生与计划生育支（类）出333293.04元,占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15111200元，支出决算为17803344.43元，完成年初预算的118%，其中：

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为9073400元，支出决算为10615059.65元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增长。

2.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3720000元，支出决算为5221494.93元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是由于案件增加年中追加了办案经费。

3.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0元，支出决算为210000元，决算数大于预算数的主要原因该经费为年中追加司法救助资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为857300元，支出决算为857210.29元，完成年初预算的99.99%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为342900元，支出决算为333293.04元，完成年初预算的97%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为457500元，支出决算为474410.52元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增长。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为91900元，支出决算为91876元，完成年初预算的99.98%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出12371849.5元，其中：人员经费9705523元，公用经费2666326.5元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9705523元，较年初预算数增加1564623   元，增长19%，主要原因是人员工资增长；较上年决算数增加2924807.76元，增长43%。

2.商品和服务支出2666326.5元，较年初预算数减少126473.5元，下降5%，主要原因是本年支出较上年支出减少；较上年决算数增加238360.9元，增长10%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数减少457500元，下降100%，主要原因是年初预算中对个人和家庭的补助包括住房公积金预算457500元，但年末决算时由于统计口径变化将住房公积金支出从对个人和家庭的补助调整到工资福利支出中，所以本年对个人和家庭的补助支出决算数与预算数差异较大；较上年决算数减少910521元，下降100%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，我单位本年无其他资本性支出；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为500000元，支出决算为712667.33元，完成年初预算的143%。与上年相比，减少159071.57元，下降18%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算中将30万元燃油费预算未纳入公务车运行费预算。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。本年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为500000元，支出决算为712667.33元，完成年初预算的143%；比上年减少141071.57元，下降17%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算中将30万元燃油费预算未纳入公务车运行费预算。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出712667.33元，主要用于执法执勤车辆维修保养等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少18000元，下降100%。本年度我单位无公务接待费支出。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，本年度我单位无政府性基金业务发生。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为2792800元，支出决算为2666326.5元，完成年初预算的95%；比上年增加238360.9元，增长10%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算2620000元，支出决算总额900000元，完成年初预算的34%。其中：政府采购货物预算2620000元，支出决算总额900000元，完成年初预算的34%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积18598平方米，共有车辆14辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤车辆14辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金5266494.43元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5266494.43元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

吴忠市红寺堡区人民法院政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吴忠市红寺堡区人民法院政法转移支付资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3720000元，执行数为5266494.43元，完成预算的142%。主要产出和效果：一是结案率增加；二是案件办理时限缩短。发现的问题及原因：由于人员少，工作量大，测算方法有待提高，导致预算经费科目与支出科目存在差异；在今后工作中，将进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为司法审判事业发展更好地服好务。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指 按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（八）¡°三公¡±经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。¡­¡­

 

 

第五部分  附件

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