宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市红寺堡区人民法院2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
吴忠市红寺堡区人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,主要职能:
1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
2、审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
3、依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
4、依法行使司法审判权和司法执行权,执行本院已发生法律效力的判决、裁定。
5、参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,吴忠市红寺堡区人民法院部门预算包括:吴忠市红寺堡区人民法院本级预算。
吴忠市红寺堡区人民法院2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、本年收入
|
|
一、本年支出
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
1511.12
|
(一)一般公共服务支出
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
(二)外交支出
|
|
|
|
|
|
(三)国防支出
|
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出
|
1279.34
|
1279.34
|
|
|
|
(五)教育支出
|
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出
|
120.02
|
120.02
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出
|
56.82
|
56.82
|
|
|
|
(十)节能环保支出
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出
|
|
|
|
|
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(十二)农林水支出
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出
|
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|
(十四)资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出
|
|
|
|
|
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(十六)金融支出
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出
|
54.94
|
54.94
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出
|
|
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|
|
(二十)其他支出
|
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|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
收入总计
|
1511.12
|
支出总计
|
1511.12
|
1511.12
|
|
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目
|
2016预算安排总计
|
公共财政预算拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
小计
|
自治区经费拨款
|
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
|
合计
|
红寺堡人民法院
|
1511.12
|
1511.12
|
1139.12
|
1139.12
|
|
372
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1279.34
|
1279.34
|
907.34
|
907.34
|
|
372
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
1279.34
|
1279.34
|
907.34
|
907.34
|
|
372
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
907.34
|
907.34
|
907.34
|
907.34
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
372
|
372
|
|
|
|
372
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
120.02
|
120.02
|
120.02
|
120.02
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
120.02
|
120.02
|
120.02
|
120.02
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
85.73
|
85.73
|
85.73
|
85.73
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
34.29
|
34.29
|
34.29
|
34.29
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
56.82
|
56.82
|
56.82
|
56.82
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
56.82
|
56.82
|
56.82
|
56.82
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
34.29
|
34.29
|
34.29
|
34.29
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
22.53
|
22.53
|
22.53
|
22.53
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
54.94
|
54.94
|
54.94
|
54.94
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
54.94
|
54.94
|
54.94
|
54.94
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
45.75
|
45.75
|
45.75
|
45.75
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
9.19
|
9.19
|
9.19
|
9.19
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
2018年预算数与2017年执行数
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
合计
|
|
1848.34
|
1511.12
|
1139.12
|
372
|
|
-337.22
|
-18%
|
204
|
公共安全支出
|
1685.37
|
1279.34
|
907.34
|
372
|
-406.03
|
-24%
|
20405
|
法院
|
1685.37
|
1279.34
|
907.34
|
372
|
-406.03
|
-24%
|
2040501
|
行政运行
|
848.95
|
907.34
|
907.34
|
|
58.39
|
7%
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
836.42
|
372
|
|
372
|
-464.42
|
-55%
|
208
|
社会保障和就业支出
|
72.65
|
120.02
|
120.02
|
|
47.37
|
65%
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
72.65
|
120.02
|
120.02
|
|
47.37
|
65%
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
72.65
|
85.73
|
85.73
|
|
13.08
|
18%
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
34.29
|
34.29
|
|
34.29
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
27.92
|
56.82
|
56.82
|
|
28.9
|
103%
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
27.92
|
56.82
|
56.82
|
|
28.9
|
103%
|
2101101
|
行政单位医疗
|
27.92
|
34.29
|
34.29
|
|
6.37
|
23%
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
|
22.53
|
22.53
|
|
22.53
|
|
221
|
住房保障支出
|
62.4
|
54.94
|
54.94
|
|
-7.5
|
-12%
|
22102
|
住房改革支出
|
62.4
|
54.94
|
54.94
|
|
-7.5
|
-12%
|
2210201
|
住房公积金
|
43.66
|
45.75
|
45.75
|
|
2.09
|
5%
|
2210203
|
购房补贴
|
18.74
|
9.19
|
9.19
|
|
-9.55
|
-51%
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目
|
基本支出预算
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
总计
|
1139.12
|
859.84
|
279.28
|
301
|
一、工资福利支出
|
814.09
|
814.09
|
|
30101
|
基本工资
|
195.48
|
195.48
|
|
30102
|
津贴补贴
|
274.45
|
274.45
|
|
30103
|
奖金
|
121.89
|
121.89
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
85.73
|
85.73
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
34.29
|
34.29
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
34.29
|
34.29
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
22.53
|
22.53
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
5.71
|
5.71
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
39.72
|
39.72
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
279.28
|
|
279.28
|
30201
|
办公费
|
35.75
|
|
35.75
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
30205
|
水费
|
4
|
|
4
|
30206
|
电费
|
10
|
|
10
|
30207
|
邮电费
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
30.43
|
|
30.43
|
30209
|
物业管理费
|
91.89
|
|
91.89
|
30211
|
差旅费
|
|
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
5
|
|
5
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
2.52
|
|
2.52
|
30216
|
培训费
|
17.28
|
|
17.28
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
5
|
|
5
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
4.95
|
|
4.95
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
44.46
|
|
44.46
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
28
|
|
28
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
45.75
|
45.75
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
45.75
|
45.75
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
69
|
|
64
|
|
64
|
5
|
86.8
|
|
85
|
|
85
|
1.8
|
50
|
|
50
|
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目
|
2018年预算安排总计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:我单位本年无政府性基金预算。
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、本年收入
|
|
一、本年支出
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
1511.12
|
(一)一般公共服务支出
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
(二)外交支出
|
|
|
|
(三)事业收入
|
|
(三)国防支出
|
|
|
|
(四)事业单位经营收入
|
|
(四)公共安全支出
|
1279.34
|
1279.34
|
|
(五)其他收入
|
|
(五)教育支出
|
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出
|
120.02
|
120.02
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出
|
56.82
|
56.82
|
|
|
|
(十)节能环保支出
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出
|
|
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(十二)农林水支出
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(十三)交通运输支出
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(十四)资源勘探信息等支出
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(十五)商业服务业等支出
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(十六)金融支出
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(十七)国土海洋气象等支出
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(十八)住房保障支出
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54.94
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54.94
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(十九)粮油物资储备支出
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(二十)其他支出
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二、上年结转结余
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其中:一般公共预算财政拨款
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二、年末结转结余
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政府性基金预算财政拨款
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其中:一般公共预算财政拨款
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三、用事业基金弥补收支差额
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政府性基金预算财政拨款
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收入总计
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1511.12
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支出总计
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1511.12
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1511.12
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八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目
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合计
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上年结转、结余
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财政拨款收入
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事业收入
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事业经营收入
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上级补助收入
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下级单位上缴收入
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其他收入
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用事业基金弥补收支差额
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科目编码
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科目名称
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小计
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一般公共财政预算拨款收入
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政府性基金预算拨款收入
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金额
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其中:纳入财政专户管理的非税收入
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合计
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1511.12
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1511.12
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1511.12
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204
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公共安全支出
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1279.34
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1279.34
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1279.34
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20405
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法院
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1279.34
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1279.34
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1279.34
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2040501
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行政运行
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907.34
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907.34
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907.34
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2040502
|
一般行政管理事务
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372
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372
|
372
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208
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社会保障和就业支出
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120.02
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120.02
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120.02
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20805
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行政事业单位离退休
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120.02
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120.02
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120.02
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2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
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85.73
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85.73
|
85.73
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2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
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34.29
|
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34.29
|
34.29
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210
|
医疗卫生与计划生育支出
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56.82
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56.82
|
56.82
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21011
|
行政事业单位医疗
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56.82
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56.82
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56.82
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2101101
|
行政单位医疗
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34.29
|
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34.29
|
34.29
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2101103
|
公务员医疗补助
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22.53
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22.53
|
22.53
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221
|
住房保障支出
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54.94
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54.94
|
54.94
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22102
|
住房改革支出
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54.94
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54.94
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54.94
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2210201
|
住房公积金
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45.75
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45.75
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45.75
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2210203
|
购房补贴
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9.19
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9.19
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9.19
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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事业单位经营支出
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对附属单位补助支出
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科目编码
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科目名称
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合计
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1511.12
|
1511.12
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204
|
公共安全支出
|
1279.34
|
1279.34
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|
20405
|
法院
|
1279.34
|
1279.34
|
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|
2040501
|
行政运行
|
907.34
|
907.34
|
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|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
372
|
|
372
|
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|
208
|
社会保障和就业支出
|
120.02
|
120.02
|
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|
20805
|
行政事业单位离退休
|
120.02
|
120.02
|
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|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
85.73
|
85.73
|
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|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
34.29
|
34.29
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|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
56.82
|
56.82
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21011
|
行政事业单位医疗
|
56.82
|
56.82
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2101101
|
行政单位医疗
|
34.29
|
34.29
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2101103
|
公务员医疗补助
|
22.53
|
22.53
|
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|
221
|
住房保障支出
|
54.94
|
54.94
|
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22102
|
住房改革支出
|
54.94
|
54.94
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2210201
|
住房公积金
|
45.75
|
45.75
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2210203
|
购房补贴
|
9.19
|
9.19
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吴忠市红寺堡区人民法院2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市红寺堡区人民法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区人民法院2018年财政拨款收支总预算1511.12万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1511.12万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:公共安全支出1279.34万元、社会保障和就业支出120.02万元、医疗卫生与计划生育支出56.82万元、住房保障支出54.94万元。
二、关于吴忠市红寺堡区人民法院2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
吴忠市红寺堡区人民法院2018年一般公共预算拨款基本支出1139.12万元,比2017年执行数据增加127.2万元,增长13%。其中:
人员经费859.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费279.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
吴忠市红寺堡区人民法院2018年一般公共预算拨款项目支出372万元,其中:
公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)2018年预算372万元,比2017年执行数据减少464.42万元,下降55%。
三、关于吴忠市红寺堡区人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
吴忠市红寺堡区人民法院2018年“三公”经费财政拨款预算数为50万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费50万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少19万元,其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费减少0万元;公务用车运行费减少9万元,主要原因我院准备加强车辆管理,节约车辆运行费;公务接待费减少5万元,主要原因为我院2018年取消公务接待实行餐票制。
四、关于吴忠市红寺堡区人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
吴忠市红寺堡区人民法院2018年政府性基金没有安排基本支出。
(二)项目支出情况说明
吴忠市红寺堡区人民法院2018年政府性基金没有安排项目支出。
五、关于吴忠市红寺堡区人民法院2018年收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区人民法院2018年收入总预算1511.12万元,支出总预算1511.12万元。
收入预算包括:上年结转0万元;财政拨款收入1511.12万元,占100%;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。
支出预算包括:基本支出1139.12万元,占75%;项目支出372万元,占25%;事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,吴忠市红寺堡区人民法院本级机关运行经费财政拨款预算279.28万元,比2017年预算增加93.21万元,增长50%。
(二)政府采购情况
2018年,吴忠市红寺堡区人民法院政府采购预算262万元,其中:政府采购货物预算262万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,吴忠市红寺堡区人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋18598平方米,价值4513.2万元;土地0平方米,价值0万元;车辆14辆,价值214.78万元;办公家具价值119.51万元;其他资产价值1065.89万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋18598平方米,价值4513.2万元;土地0平方米,价值0万元;车辆14辆,价值214.78万元;办公家具价值119.51万元;其他资产价值1065.89万元。
(四)预算绩效情况
2018年吴忠市红寺堡区人民法院重点项目绩效评价中无重点项目,一般项目支出绩效目标为保障审判业务正常运行。
(五)其他需说明的事项
1.2017年度职业年金单位缴纳部分预算为30.44万元因政策社保原因尚未进行缴纳。
2.2017年度公务员医疗保险预算资金21.83万元因红寺堡区社保尚未核定该项目所以未进行缴纳。
吴忠市红寺堡区人民法院2018年部门预算——名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.公共安全(类)法院(款):指人民法院用于保障机构正常运行、开展人民法院业务工作的支出。
3.基本支出:指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
4.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
7.公共安全(类)法院(款)两庭建设(项):“两庭”建设是指建设部、国家计委根据我国当前经济发展和人民法院的实际工作需要,制定并批准发布的办案用房和专业技术用房的建设标准。
8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。